1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-5591-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5178-51-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. Comuna Independencia Impuesto 106,3867 Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XEROX-DATXER Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal XEROX-DATXER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad (0502010212) SERVICIOS DE IMPRESION MES DE NOVIEMBRE DE 2025 (0502010212) SERVICIOS DE IMPRESION MES DE NOVIEMBRE DE 2025 UF 559,93 UF 0,00 UF 0,00 UF 559,9300 UF 559,9300

Total Neto	UF 559,9300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 106,3867
TOTAL OC	UF 666,3167