1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-5612-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra sol. 272487 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALTP TOURS LTDA Razón Social ASESORIA Y LOGISTICA EN TRANSPORTE DE PASAJEROS LT R.U.T. 76.142.193-k Sucursal ALTP TOURS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad   PSJE STGO-CONCEPCION-SANTIAGO , MAY CHOMALI 20-11 Y REGRESO 21-11 MARGARTIA CONSUEGRA 21-11 Y REGRESO 22-11 JOSE CONCHA 22-11 Y REGRESA 23-11 $ 525.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.948 $ 525.948

Total Neto	$ 525.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 525.948

Justificación de exención de impuesto