1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-576-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-92-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-92-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 143298 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITUR HOTELES S.A Razón Social SERVITUR HOTELES S A R.U.T. 96.889.980-5 Sucursal SERVITUR HOTELES S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Hotel cerca del Metro Pedro de Valdivia. Habitación 1 persona c/baño privado,1 mesa de trabajo, acceso internet deseable wi-fi. Desayuno y cena incluìdo. -El pasajero llega a Chile,10 Marzo a las 9:35 am. al aeropuerto. Regresa 22 Marzo a las 16:30 pm   $ 754.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.200 $ 754.200

Total Neto	$ 754.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.298
TOTAL OC	$ 897.498