1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-5778-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra sol. 176889 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C y P Limitada - Santuario del Río Razón Social C Y P LTDA R.U.T. 77.419.780-k Sucursal C y P Limitada - Santuario del Río Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad   SERVICIO DE ATENCION EN EL TALLER DE EVALUACION GESTION 2009 - PLANIFICACION 2010 DE LA ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA A REALIZARSE EL 29 DE DICIEMBRE 2009, EL SANTUARIO DEL RIO. $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850