1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-5872-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-955-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-955-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 109331,13 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimaxpress Razón Social DANY CESAR CARRENO COIMBRA R.U.T. 18.913.748-6 Sucursal Dimaxpress Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Unidad LIMPIEZA DE VIDRIOS VENTANALES EXTERIOR DEPENDENCIAS PROGRAMA DE FISIOLOGIA Y BIOFISICA PISOS 1ro., 2do., 3ro. Y 4to., APROXIMADAMENTE 800 VIDRIOS,   $ 575.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.427 $ 575.427

Total Neto	$ 575.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.331
TOTAL OC	$ 684.758