1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-5903-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Solicitud 387758 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEDERAL EXPRESS AGENCIA EN CHILE Razón Social FEDERAL EXPRESS AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.033.470-7 Sucursal FEDERAL EXPRESS AGENCIA EN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad solicitud 387758 Resol. 3867 Regulariza Invoice. 85092, por servicio flete. según resolución 3867 solicitud 387758 Resol. 3867 Regulariza Invoice. 85092, por servicio flete. según resolución 3867 $ 187.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.176 $ 187.176

Total Neto	$ 187.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 187.176

Justificación de exención de impuesto