1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-6303-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 678873 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-31-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 1112558,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Eduardo Razón Social Constructora Fuerte SpA R.U.T. 76.656.385-6 Sucursal Manuel Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 51 Unidad ITEM 1.26, RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, SEGUN PRESUPUESTO 186 ITEM 1.26, RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA, SEGUN PRESUPUESTO 186 $ 40.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085.798 $ 2.085.798 72101605 Levantamiento o reparación de techos 48 Unidad ITEM 1.15, SUMINISTRO E INSTALACION DE FIELTRO, SEGUN PRESUPUESTO 186 ITEM 1.15, SUMINISTRO E INSTALACION DE FIELTRO, SEGUN PRESUPUESTO 186 $ 8.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.752 $ 388.752 72101605 Levantamiento o reparación de techos 10 Unidad ITEM 1.21, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL GALVANIZADA, SEGUN PRESUPUESTO 186 ITEM 1.21, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL GALVANIZADA, SEGUN PRESUPUESTO 186 $ 46.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.000 $ 461.000 72101605 Levantamiento o reparación de techos 9 Unidad ITEM 1.18, SUMINISTRO E INSTALACION BAJADA DE AGUA LLUVIA, SEGUN PRESUPUESTO 186 ITEM 1.18, SUMINISTRO E INSTALACION BAJADA DE AGUA LLUVIA, SEGUN PRESUPUESTO 186 $ 31.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.072 $ 279.072 72101605 Levantamiento o reparación de techos 51 Unidad ITEM 2.1, REPARACION DE TECHOS DE ZINC, SEGUN PRESUPUESTO 186 ITEM 2.1, REPARACION DE TECHOS DE ZINC, SEGUN PRESUPUESTO 186 $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.300 $ 984.300 72101605 Levantamiento o reparación de techos 72 Unidad ITEM 1.17, SUMINISTRO E INSTALACION DE COSTANERAS VOLCOMETAL, SEGUN PRESUPUESTO 186 ITEM 1.17, SUMINISTRO E INSTALACION DE COSTANERAS VOLCOMETAL, SEGUN PRESUPUESTO 186 $ 21.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.578.600 $ 1.578.600 72101605 Levantamiento o reparación de techos 7 Unidad ITEM 2.21, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPACAN MADERA, SEGUN COTIZACION 186 ITEM 2.21, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPACAN MADERA, SEGUN COTIZACION 186 $ 11.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.050 $ 78.050

Total Neto	$ 5.855.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.112.559
TOTAL OC	$ 6.968.131