1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-6448-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 130406/B5/SP 695603 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA Comuna Independencia Impuesto 79714,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PRESSION LIMITADA R.U.T. 76.211.518-2 Sucursal ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121610 Máquina para lavar suelos 1 Unidad (0502010501) MANTENCIO MAQUINA BARRE HOJA, SEGUN COTIZACION 854 (0502010501) MANTENCIO MAQUINA BARRE HOJA, SEGUN COTIZACION 854 $ 419.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.550 $ 419.550

Total Neto	$ 419.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.714
TOTAL OC	$ 499.264