1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-673-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 766335 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-29-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Independencia # 1027 YENNY GOMEZ Comuna Independencia Impuesto 521217,5 Dirección de Envío de la Factura Independencia # 1027 YENNY GOMEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA FUERTE Razón Social Constructora Fuerte SpA R.U.T. 76.656.385-6 Sucursal CONSTRUCTORA FUERTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad (0502010601) TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO 447-B, SERVICIO DE PINTURA EN AUDITORIO JULIO CABELLO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. (0502010601) TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO 447-B, SERVICIO DE PINTURA EN AUDITORIO JULIO CABELLO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. $ 2.743.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.743.250 $ 2.743.250

Total Neto	$ 2.743.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.218
TOTAL OC	$ 3.264.468