1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-691-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 110108/B5/SP 753667 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Independencia # 1027 YENNY GOMEZ Comuna Independencia Impuesto 229558 Dirección de Envío de la Factura Independencia # 1027 YENNY GOMEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO Razón Social INVERSIONES INCA SPA R.U.T. 77.037.848-6 Sucursal FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251706 Andadores, bicicletas o aparatos de ejercicio de m 1 Unidad (0502010501) MANTENCION GENERAL Y REPARACION TROTADORAS, SEGUN COTIZACION 2019-410 (0502010501) MANTENCION GENERAL Y REPARACION TROTADORAS, SEGUN COTIZACION 2019-410 $ 1.208.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.200 $ 1.208.200

Total Neto	$ 1.208.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.558
TOTAL OC	$ 1.437.758