1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-697-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5178-156-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-156-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 646000 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Santo Tomas Razón Social TOMAS PATRICIO ANGULO FERNANDEZ R.U.T. 8.861.717-7 Sucursal Turismo Santo Tomas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 20 Unidad BUSES CON CAPACIDAD PARA 45 ASIENTOS TRANSPORTE SANTIAGO - CARTAGENA - SANTIAGO (PLAYA GRANDE) SALIDA 18/03/2009 DESDE INDEPENDENCIA Nº 1027 A LAS 9:00 HRS. Y REGRESO A LAS 18:30 HRS.   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000

Total Neto	$ 3.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646.000
TOTAL OC	$ 4.046.000