1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-7355-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 280102/B5/SP 752152 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-55-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA # 1027 Comuna Independencia Impuesto 45657 Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA # 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor banqueteria p y g ltda. Razón Social BANQUETERIA Y PRODUCCIONES P Y G LIMITADA R.U.T. 76.071.311-2 Sucursal banqueteria p y g ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad (0502010106) ITEM 2,4, Coffe Break N°4, para Jornadas de Investigación jueves 19 de diciembre a desarrollarse en Hospital del Salvador. (0502010106) ITEM 2,4, Coffe Break N°4, para Jornadas de Investigación jueves 19 de diciembre a desarrollarse en Hospital del Salvador. $ 4.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.300 $ 240.300

Total Neto	$ 240.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.657
TOTAL OC	$ 285.957