1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-7623-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 07/B5/SP 08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-3-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA Comuna Independencia Impuesto 1820564,61 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia 1027 FACULTAD DE MEDICINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xerox de Chile S.A. Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Sucursal Xerox de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad (0502010206), ARRIENDO DE EQUIPOS TL SEGUN CONTRATO 22038768, MES NOVIEMBRE 2019 (0502010206), ARRIENDO DE EQUIPOS TL SEGUN CONTRATO 22038768, MES NOVIEMBRE 2019 $ 8.484.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.484.497 $ 8.484.497 82121503 Impresión digital 1 Unidad (0502010206), SERVICIO OUTSOURCING, MES NOVIEMBRE 2019 (0502010206), SERVICIO OUTSOURCING, MES NOVIEMBRE 2019 $ 1.097.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.097.422 $ 1.097.422

Total Neto	$ 9.581.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.820.565
TOTAL OC	$ 11.402.484