1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-8421-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PORTAL 636921 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 87173,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROAVANTI Razón Social DISEÑO Y PRODUCCION PROAVANTI SPA R.U.T. 76.267.122-0 Sucursal PROAVANTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121508 2239-8-LP14 Estaciones de trabajo 1   (1138387) ESTACIÓN DE TRABAJO - AL-ERGO-167X183-D/I-CP/2F 167 X 183 X 74 H CM 1160439 (1138387) ESTACIÓN DE TRABAJO - AL-ERGO-167X183-D/I-CP/2F 167 X 183 X 74 H CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 473.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.000 $ 473.000

Total Neto	$ 473.000
Descuento	$ 14.190
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.174
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 545.984