1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-8423-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 120101/B5/RES 2824/SP 672806 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 contacto CARMEN GLORIA ALARCON 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación SANTOS DUMONT 999, ANATOMIA PATOLOGICA, CONTACTO ANDREA BUSTOS, F:229788643 Comuna Independencia Impuesto 246053,8 Dirección de Envío de la Factura SANTOS DUMONT 999, ANATOMIA PATOLOGICA, CONTACTO ANDREA BUSTOS, F:229788643 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMMETT INGENIERIA LIMITADA Razón Social TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA R.U.T. 77.948.130-1 Sucursal EMMETT INGENIERIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161604 Adaptador de plus 1 Unidad (510207017) INSUMOS VARIOS AUDIOVISUALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA (510207017) INSUMOS VARIOS AUDIOVISUALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 1.295.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.295.020 $ 1.295.020

Total Neto	$ 1.295.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.054
TOTAL OC	$ 1.541.074