1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-8849-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 10/B5/SP 693789 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-31-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 925839,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Eduardo Razón Social Constructora Fuerte SpA R.U.T. 76.656.385-6 Sucursal Manuel Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 5 Unidad (510202001), ITEM 2.25, SUMINISTRO EN INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA, SEGUN PRESUPUESTO 220 (510202001), ITEM 2.25, SUMINISTRO EN INSTALACION DE MEMBRANA ASFALTICA, SEGUN PRESUPUESTO 220 $ 26.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.750 $ 131.750 72101605 Levantamiento o reparación de techos 43 Unidad (510202001), ITEM 1.24, RETIRO DE TECHO AMERICANO, SEGUN PRESUPUESTO 220 (510202001), ITEM 1.24, RETIRO DE TECHO AMERICANO, SEGUN PRESUPUESTO 220 $ 11.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.280 $ 514.280 72101605 Levantamiento o reparación de techos 48 Unidad (510202001), ITEM 1.15, SUM. E INSTALACION DE FIELTRO ASFALTICO, SEGUN PRESUPUESTO 220 (510202001), ITEM 1.15, SUM. E INSTALACION DE FIELTRO ASFALTICO, SEGUN PRESUPUESTO 220 $ 8.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.752 $ 388.752 72101605 Levantamiento o reparación de techos 48 Unidad (510202001), ITEM 1.13, SUMINISTRO E INSTALACION OSB, SEGUN PRESUPUESTO 220 (510202001), ITEM 1.13, SUMINISTRO E INSTALACION OSB, SEGUN PRESUPUESTO 220 $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.800 $ 628.800 72101605 Levantamiento o reparación de techos 52 Unidad (510202001), ITEM 1.10, SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA PT-40, SEGUN PRESUPUESTO 220 (510202001), ITEM 1.10, SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA PT-40, SEGUN PRESUPUESTO 220 $ 21.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133.600 $ 1.133.600 72101605 Levantamiento o reparación de techos 18 Unidad (510202001), ITEM 2.2, REPARACION TECHOS DE COBRE, SEGUN PRESUPUESTO 220 (510202001), ITEM 2.2, REPARACION TECHOS DE COBRE, SEGUN PRESUPUESTO 220 $ 37.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.400 $ 680.400 72101605 Levantamiento o reparación de techos 28 Unidad (510202001), ITEM 1.2, LIMPIEZA DE CANALES DE AGUA, SEGUN PRESUPUESTO 220 (510202001), ITEM 1.2, LIMPIEZA DE CANALES DE AGUA, SEGUN PRESUPUESTO 220 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.200 $ 529.200 72101605 Levantamiento o reparación de techos 21 Unidad (510202001), ITEM 2.23, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE DE ZINC, SEGUN PRESUPUESTO 220 (510202001), ITEM 2.23, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE DE ZINC, SEGUN PRESUPUESTO 220 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.900 $ 291.900 72101605 Levantamiento o reparación de techos 22 Unidad (510202001), ITEM 1.25, RETIRO DE EMPALIZADA, SEGUN PRESUPUESTO 220 (510202001), ITEM 1.25, RETIRO DE EMPALIZADA, SEGUN PRESUPUESTO 220 $ 26.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.156 $ 574.156

Total Neto	$ 4.872.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 925.839
TOTAL OC	$ 5.798.677