1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5178-909-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2016 Nombre de la Orden de Compra sp 528352 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5178-46-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Unidad de Compras Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 54862,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ambrogabo Razón Social CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA R.U.T. 76.002.706-5 Sucursal Ambrogabo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reparación de estucos y afinados en vano, 25 m2, Al costado superior del monta carga, sector h 3 piso. PRESUPUESTO ( 24 - 16 ) Adjunto Reparación de estucos y afinados en vano, 25 m2, Al costado superior del monta carga, sector h 3 piso. PRESUPUESTO ( 24 - 16 ) Adjunto $ 288.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.750 $ 288.750

Total Neto	$ 288.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.862
TOTAL OC	$ 343.612