1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517873-2-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELEFONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-29-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Unidad de Compra PRAT 773, PISO 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3 Comuna Valparaíso Impuesto 514,9 Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Período de Facturación 26-Nov-2025 al 25-Dic-2025 SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL $ 2.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710 $ 2.710

Total Neto	$ 2.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 515
TOTAL OC	$ 3.225