1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517873-2-MC20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2020 Nombre de la Orden de Compra AGUA PURIFICADA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Unidad de Compra PRAT 773, PISO 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3 Comuna Valparaíso Impuesto 47899,152 Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LOS PRODUCTOS SE RECEPCIONARÁN EN FORMA PARCIALIZADA DURANTE EL AÑO, SEGÚN LO INDICADO EN COTIZACIÓN 2348. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua Soda Katty Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KATTY LIMITADA R.U.T. 76.129.788-0 Sucursal Agua Soda Katty Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 120 Unidad no definida BIDONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN ANTECEDENTES Y CONDICIONES ADJUNTAS. BIDONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN ANTECEDENTES Y CONDICIONES ADJUNTAS. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.120 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000