1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517873-25-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CONEXOS ORCOM 517873-16-SE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517873-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Unidad de Compra PRAT 773, PISO 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9/1519/2023 del sistema CGU + PLUS GUBERNAME. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3 Comuna Valparaíso Impuesto 720508,5798 Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MBConstrucciones Razón Social MIGUEL EULOGIO BARRIENTOS GALINDO R.U.T. 5.082.313-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MBConstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENIMIENTO TECHUMBRE EDIFICIO ARMADA DE CHILE, de acuerdo a bases de licitación adjuntas, Letra N (Modificaciones al contrato SERVICIOS CONEXOS REF. ORCOM 517873-16-SE23 $ 3.792.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792.150 $ 3.792.150

Total Neto	$ 3.792.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.509
TOTAL OC	$ 4.512.659