1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517873-47-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Unidad de Compra PRAT 773, PISO 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3 Comuna Valparaíso Impuesto 11164,97 Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA PRIMERA ZONA NAVAL ARRIENDO MENSUAL DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA PRIMERA ZONA NAVAL $ 58.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.763 $ 58.763

Total Neto	$ 58.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.165
TOTAL OC	$ 69.928