1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517873-5-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PLOTTER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Unidad de Compra PRAT 773, PISO 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3 Comuna Valparaíso Impuesto 5232,6 Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-7-LP11 Papel para fotocopiadora o impresora 6   (228362) PAPEL BOND DIAZOL 24 X 90 X50 MTS. PLOTTER ROLLO DE 50 METROS 228362 (228362) PAPEL BOND DIAZOL 24 X 90 X50 MTS. PLOTTER ROLLO DE 50 METROS; Código: ;Región : V $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540

Total Neto	$ 27.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.233
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 32.773