1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517873-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LA CONTSRUCCIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Unidad de Compra PRAT 773, PISO 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3 Comuna Valparaíso Impuesto 22991,52 Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2011 Título Descripción DESPACHO DEL MATERIAL. El Proveedor deberá entregar el material desde sus bodegas, al momento de aceptada la Orden de Compra. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodimac S A - Tiendas V Region Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-k Sucursal Sodimac S A - Tiendas V Region Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 200 Bolsa ARENA GRUESA EN BOLSAS DE 40 KG. ARENA GRUESA EN BOLSAS DE 40 KG. $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.008

Total Neto	$ 121.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.992
TOTAL OC	$ 144.000