1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517873-56-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 517873-18-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA Ia Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Unidad de Compra PRAT 773, PISO 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA 1ª Z.N. R.U.T. 61.978.850-8 Dirección de Facturación PRAT 773, PISO 3 Comuna Valparaíso Impuesto 128250 Dirección de Envío de la Factura PRAT 773, PISO 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URBATEK Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION URBATEK SPA R.U.T. 76.876.345-3 Sucursal URBATEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad REEMPLAZO DE LINEA AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO REEMPLAZO DE LINEA AEREA DE ALUMBRADO PUBLICO $ 675.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000

Total Neto	$ 675.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.250
TOTAL OC	$ 803.250