1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5179-2-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2008 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EXCEDENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUSCRIBIR UN CONTRATO DE SUMINISTRO PARA PRESTAR SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EXCEDENTES. Proveniente de Licitación 5179-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Servicios Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna -1 Impuesto 132620 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER LIMITADA R.U.T. 76.473.150-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 100 Unidad Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras   $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.000 $ 698.000

Total Neto	$ 698.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.620
TOTAL OC	$ 830.620