1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5179-9-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5179-1-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5179-1-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina - Servicios Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 468910,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMINISTROS Y PAPELES CONTINUOS LTDA Razón Social SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 79.710.740-9 Sucursal SUMINISTROS Y PAPELES CONTINUOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171619 Sistemas de control de acceso o de seguridad 1 Unidad SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD. FACTURA 2430 PERIODO MAYO 2015. $ 2.467.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.467.950 $ 2.467.950

Total Neto	$ 2.467.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.910
TOTAL OC	$ 2.936.860