1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-115-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Pasaje aéreo PUQ-SCL-PUQ, remisión de ticket, comisión del servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.007 del sistema SISTEMA CONTABLE CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 18638,62 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion SpA Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA R.U.T. 80.989.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turavion SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida remision de ticket aereo remision de ticket aereo $ 98.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.098 $ 98.098

Total Neto	$ 98.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.639
TOTAL OC	$ 116.737