1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-144-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 517903-79-COT21 "Adquisición de toallas desinfectantes de 105 unidades para el CCA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 13129 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA FRABA SPA Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA R.U.T. 77.184.368-9 Sucursal INGENIERIA FRABA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 Toallitas húmedas 20 Unidad TOALLAS DESINFECTANTES DE 105 UNIDADES TOALLAS DESINFECTANTES DE 105 UNIDADES $ 3.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.100 $ 69.100

Total Neto	$ 69.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.129
TOTAL OC	$ 82.229