1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-147-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 517903-10-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.004 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel ángel Razón Social FRÍOS LLAPUD R.U.T. 14.229.188-6 Sucursal Miguel ángel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Contratación del servicio para mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y unidades de aire acondicionado del CCA Los trabajos contaran con 6 meses de garantía y serán ejecutados en 5 días insumos y repuestos menores serán entregados por la empresa según bases $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000