1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-149-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 517903-5-L121, contratación servicio de seguro de enseres para dependencias del CCA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-5-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 286081,29 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2022 Título Descripción vigencia de pólizas vigencia de pólizas a contar del 01/01/2022 hasta el 31/12/2022. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional - Punta Arenas Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Sucursal Renta Nacional - Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad SEGUROS DE ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL COMANDO CONJUNTO AUSTRAL SEGUROS DE ENSERES PARA DEPENDENCIAS DEL COMANDO CONJUNTO AUSTRAL. LOS VALORES SON NETOS $ 1.628.582,00 $ 122.891,00 $ 0,00 $ 1.628.582 $ 1.505.691

Total Neto	$ 1.505.691
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.081
TOTAL OC	$ 1.791.772