1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-167-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 517903-14-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-14-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 353400 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCOVERS SPA Razón Social INCOVERS SPA R.U.T. 76.751.324-0 Sucursal INCOVERS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN 159 MTS2 PARA EL TERCER PISO DEL CCA servicio de instalacion de porcelanato según especificaciones técnicas $ 1.860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860.000 $ 1.860.000

Total Neto	$ 1.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.400
TOTAL OC	$ 2.213.400