1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-176-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 517903-40-COT20, ADQUISICIÓN DE AMPLIFICADORES DE SEÑAL MULTIBANDA PARA EL DEPTO. TIC DEL COMANDO CONJUNTO AUSTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora newark Razón Social IMPORTADORA NEW ARK LTDA R.U.T. 76.244.740-1 Sucursal importadora newark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111601 Servicio de redes para mejorar la señal de telecom 2 Unidad AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE CELULAR MULTIBANDA, SEGÚN CARACTERISTICAS TECNICAS ADJUNTAS. VALOR TOTAL DEBE INCLUIR COSTO DE DESPACHO. AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE CELULAR MULTIBANDA $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000