1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-18-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 517903-2-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDA PAMELA NAVARRO GUZMAN Razón Social IDA PAMELA NAVARRO GUZMAN R.U.T. 8.630.634-4 Sucursal IDA PAMELA NAVARRO GUZMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Mes SERVICIO DE ASEO EN LOS SECTORES DEL PABELLÓN DE SOLTEROS DE ESTA REGIÓN MILITAR AUSTRAL, EL QUE TENDRÁ VIGENCIA A CONTAR DEL 01.MAR.2010 AL 31.DIC.2010. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA SE CANCELARÁ EN 9 CUOTAS. SERVICIO DE ASEO EN LOS SECTORES DEL PABELLÓN DE SOLTEROS DE ESTA REGIÓN MILITAR AUSTRAL, EL QUE TENDRÁ VIGENCIA A CONTAR DEL 01.MAR.2010 AL 31.DIC.2010. SE DEJA CONSTANCIA QUE EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA SE CANCELARÁ EN 9 CUOTAS. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800