1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-180-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 517903-14-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna * Impuesto 675268,55 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis vidal ruiz Razón Social LUIS VICENTE VIDAL RUIZ R.U.T. 8.932.386-k Sucursal luis vidal ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida PINTADO DE 155 MT.2 DE CIELO, PINTADO DE 540 MTS. 2 DE PAREDES, PINTADO DE 160 MTS. 2 PAREDES, PINTADO DE 70 MTS. 2 CIELO RASO, CAMBIO DE CERAMICO 80 MTS. 2, CAMBIO DE 02 WC Y LAVAMANOS.(MAYORES ANTECEDENTES EN ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PTO. Nº 12 PINTADO DE 155 MT.2 DE CIELO, PINTADO DE 540 MTS. 2 DE PAREDES, PINTADO DE 160 MTS. 2 PAREDES, PINTADO DE 70 MTS. 2 CIELO RASO, CAMBIO DE CERAMICO 80 MTS. 2, CAMBIO DE 02 WC Y LAVAMANOS.(MAYORES ANTECEDENTES EN ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PTO. Nº 12 $ 3.554.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.554.045 $ 3.554.045

Total Neto	$ 3.554.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 675.269
TOTAL OC	$ 4.229.314