1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-185-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO (F/P). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna * Impuesto 18908,23 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN ALEJANDRO SAITER MUNOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 3 Bidón CERA LIQUIDA TRAFFIC 5LTS. CERA LIQUIDA TRAFFIC 5LTS. $ 9.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.380 $ 28.380 14111704 Papel higiénico 2 Caja PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR TORK DOBLE HOJA 12X160 MTS. PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR TORK DOBLE HOJA 12X160 MTS. $ 17.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.272 $ 34.272 47131502 Paños de limpieza 32 Unidad PAÑOS AMARILLOS PAÑOS AMARILLOS $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.376 $ 9.376 14111703 Toallas de papel 3 Pack TOALLA ROLLO 250 MTS. X 2 UNI. TOALLA ROLLO 250 MTS. X 2 UNI. $ 9.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.489 $ 27.489

Total Neto	$ 99.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.908
TOTAL OC	$ 118.425