1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-193-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE ENSERES PARA EL CCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA DESDE 517903-5-LE20. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.10.002 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 256251,48 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional - Punta Arenas Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Sucursal Renta Nacional - Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad SEGUROS DE ENSERES DEL COMANDO CONJUNTO AUSTRAL (DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN N° 517903-5-LE20). SEGUROS DE ENSERES DEL COMANDO CONJUNTO AUSTRAL (DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN N° 517903-5-LE20). $ 759.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.407 $ 759.407

Total Neto	$ 759.407
Descuento	$ 111.964
Cargos	$ 701.249
IVA  19  %	$ 256.251
TOTAL OC	$ 1.604.943