1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-228-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de reparacion y mantencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema cgu plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 973750 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gestion patagonia servicios Razón Social GESTION PATAGONIA SERVICIOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.146.843-k Sucursal gestion patagonia servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Confección e instalación de canaleta agua lluvia, retiro de espejos alisados y pintado de muro, instalación de cielo americano, confección e instalación de separadores para baño y pintado del frontis del CCA. Trabajos de Reparación y Mantención para el CCA $ 5.125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.125.000 $ 5.125.000

Total Neto	$ 5.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 973.750
TOTAL OC	$ 6.098.750