1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-249-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra LAVAPLATOS (ITEM 22.04.010 F/P). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad COMBINACIÓN LAVAPLATOS (CC-7-444) COTIZACIÓN Nº 4440051018 COMBINACIÓN LAVAPLATOS (CC-7-444) COTIZACIÓN Nº 4440051018 $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.990 $ 26.990

Total Neto	$ 26.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.990

Justificación de exención de impuesto