1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-285-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS (F/I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 517903-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Razón Social EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A R.U.T. 93.473.000-3 Sucursal EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CONFORME A COTIZACIÓN EMITIDA EL 05.JUL.2010 POR EL SR. JULIO HERNÁNDEZ A. ADQUISICIÓN DE BEBIDAS CONFORME A COTIZACIÓN EMITIDA EL 05.JUL.2010 POR EL SR. JULIO HERNÁNDEZ A. $ 156.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.752 $ 156.752

Total Neto	$ 156.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 156.752

Justificación de exención de impuesto