1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-334-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Inspección, Mantenimiento y Recarga de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-46-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 62956,5 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX Razón Social SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA R.U.T. 8.106.448-2 Sucursal SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad Recarga de xtintor de 6 Kg. Co2 Recarga de xtintor de 6 Kg. Co2 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 46191601 Extintores 29 Unidad Inspección y mantención de extintor de 6 Kg. PQS Inspección y mantención de extintor de 6 Kg. PQS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500 46191601 Extintores 1 Unidad Manguera de extintor de 50 Kg. PQS Manguera de extintor de 50 Kg. PQS $ 25.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.850 $ 25.850

Total Neto	$ 331.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.956
TOTAL OC	$ 394.306