1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-335-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVILLETAS (F/I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Caja SERVILLETAS NOVA SERVILLETAS NOVA $ 21.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.511 $ 21.511

Total Neto	$ 21.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.511

Justificación de exención de impuesto