1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-362-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Betonera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 104216,121 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101609 2239-10-LP12 Mezcladoras de material de pavimentación 1   (919020) BETONERA EMARESA TVD150 E UNIDAD 934020 (919020) BETONERA EMARESA TVD150 E UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 565.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.470 $ 565.470

Total Neto	$ 565.470
Descuento	$ 16.964
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.216
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 652.722