1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-431-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Mantenimiento de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-7-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121617 Piezas de fusible o accesorios 1 Global Adquisición de Insumos para Mantenimiento de Vehículo, conforme a cotización Nº 4682. Adquisición de Insumos para Mantenimiento de Vehículo, conforme a cotización Nº 4682. $ 179.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.800 $ 179.800

Total Neto	$ 179.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 179.800

Justificación de exención de impuesto