1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-48-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Pago remisión de ticket,BBA-PUQ-BBA, PASAJERO Pablo Adams Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Conjunto Austral Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 80896,11 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion SpA Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA R.U.T. 80.989.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turavion SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida   ADAMS LOPEZ PABLO LATAM : SHPPQP 1 LA 70Y 02JUN 7 BBASCL 1418 1645 2 LA 85Y 02JUN 7 SCLPUQ 2140 0209 3 LA 300O 06JUN 4 PUQSCL 2359 0224 4 LA1151O 07JUN 5 SCLBBA 0648 0915 $ 425.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.769 $ 425.769

Total Neto	$ 425.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.896
TOTAL OC	$ 506.665