1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517903-98-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (22.04.010) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517903-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMDN-RMA R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PSJE. JUAN PEDRALS GILI Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Paneles y empanelado 1 Unidad ORDEN DE COMPRA CONFORME A COTIZACIÓN Nº 5001490 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. ORDEN DE COMPRA CONFORME A COTIZACIÓN Nº 5001490 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. $ 318.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.940 $ 318.940

Total Neto	$ 318.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 318.940

Justificación de exención de impuesto