1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517907-164-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 517907-239-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517907-239-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra CARRASCAL 4447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quinta Normal R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 361646 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor muebleriasmonasterio Razón Social CARLOS MAURICIO MONASTERIO HERRERA R.U.T. 7.042.846-6 Sucursal muebleriasmonasterio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 31 Unidad 31 COLCHONES (24 DE 1 1/2 PLAZA - 7 DE 2 PLAZAS)ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.500 $ 945.500 56101515 Camas 31 Unidad 31 CAMAS (25 DE 1 1/2 PLAZA - 6 DE 2 PLAZAS) ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.900 $ 957.900

Total Neto	$ 1.903.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 361.646
TOTAL OC	$ 2.265.046