1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517907-208-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra PM D-179 CENTRO DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 165 del sistema 114-05-80-000-000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 44444,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Gloria Donoso - Casa Matriz Razón Social CARMEN GLORIA DONOSO RIFFO R.U.T. 12.624.993-4 Sucursal Carmen Gloria Donoso - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131501 Teatro 1 Unidad no definida OBRA DE TEATRO "LAVIOS PINTADOS" PARA DÍA 26 DE NOVIEMBRE EN TEATRO MUNICIPAL A LAS 19:00 HRS. OBRA DE TEATRO "LAVIOS PINTADOS" PARA DÍA 26 DE NOVIEMBRE EN TEATRO MUNICIPAL A LAS 19:00 HRS. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 44.444
TOTAL OC	$ 444.444