1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517907-229-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PM D-222. ARTÍCULOS ESCOLARES Y DE ESCRITORIO. HPV3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517907-15-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-78-002-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 491494,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DESPACHO SOLO EN DIRECCI{ON SEÑALADA SIN RETIRO EN TIENDA. COMUNICARSE CON BERNARDITA VALERO 936258682 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIAL S.A. Razón Social RIAL SERVICIOS LOGISTICOS S.A R.U.T. 77.205.597-8 Sucursal RIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141702 Distribución mayorista 1 Unidad LOTE DE PRODUCTOS ESCOLARES Y DE OFICINA, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO PRODUCTOS ESCOLARES Y DE OFICINA SEG{UN COTIZACI{ON ADJUNTA $ 2.586.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.586.811 $ 2.586.811

Total Neto	$ 2.586.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.494
TOTAL OC	$ 3.078.305