1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517907-239-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PM D-206. 517907-12-L120. CONTRATACION DE 3 VEHICULOS POR EL PERIODO ENTRE EL 28/12/20 AL 12/03/21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 517907-12-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-33-002-000-000 del sistema Dec 756/20 ratif Res. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEMOC Razón Social BASCUNAN OPAZO SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.198.048-3 Sucursal INGEMOC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Unidad “ARRIENDO DE 3 VEHÍCULOS (3 CAMIONETAS, CON CHOFER Y COMBUSTIBLE) POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28-12-20 AL 12-03-21, PARA LA COMUNA DE QUINTA NORMAL” 3 camionetas $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450.000 $ 6.450.000

Total Neto	$ 6.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.450.000

Justificación de exención de impuesto