1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 517907-274-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PM D-256 MUJERES JEFAS DE HOGAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05 del sistema decreto alcaldicio n. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 19114 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VISUALOESTE Razón Social JOAQUIN ALEJANDRO SEPULVEDA VENEGAS R.U.T. 11.807.771-7 Sucursal VISUALOESTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 200 Unidad no definida BOLSA NO TEJITAS DE TNT 30X38X8.5 CM COLOR ROJO IMPRESION EN UN COLOR BOLSA NO TEJITAS DE TNT 30X38X8.5 CM COLOR ROJO IMPRESION EN UN COLOR $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.600 $ 100.600

Total Neto	$ 100.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.114
TOTAL OC	$ 119.714